| Detail | Zverejnené | Identifikátor | Typ | Dodávateľ | Predmet | Suma |
| Zobraz detail | 11.08.2020 | 4600450720 | Faktúra | Zvolenská teplárenská, a.s. | teplo 7/2020 | 174.63 |
| Zobraz detail | 11.08.2020 | 200358 | Faktúra | BELIČKOVÁ s.r.o. | materiál na maľovanie a opravu interiéru | 494.57 |
| Zobraz detail | 29.07.2020 | 61200990 | Faktúra | INGEO-ENVILAB, s.r.o. | rozbor odpadovej vody | 72 |
| Zobraz detail | 29.07.2020 | 200660 | Faktúra | GASTROCHEM, s.r.o. | oprava a servis umývačky riadu, dezinfekčné a čistiace prostriedky | 979.86 |
| Zobraz detail | 27.07.2020 | 76/2020 | Objednávka | Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky SLOVAKIA | Tabule Keramic magnetic Triptych štandard, Tabuľa Keramic magnetic | 2300 |
| Zobraz detail | 20.07.2020 | 1052022675 | Faktúra | MAGNA ENERGIA a.s. | dobropis - elektrická energia za 6/2020 | 764.44 |
| Zobraz detail | 17.07.2020 | 1020200484 | Faktúra | WOLCAT, s.r.o. | teplovzdušná pištoľ | 139.9 |
| Zobraz detail | 15.07.2020 | 2002 | Faktúra | Juraj Jágerský | slávnostný obed | 555 |
| Zobraz detail | 14.07.2020 | 5203300403 | Faktúra | RICOH Slovakia s.r.o. | prenájom zariadenia RICOH, tlač kópií | 96.55 |
| Zobraz detail | 14.07.2020 | 40201324 | Faktúra | Ing. Jozef Gatial | mopy na upratovanie | 41.04 |